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关于遂昌县2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告

[作者:遂昌县财…    文章来源:遂昌县人大办    点击数:1653    更新时间:2016/3/14 ]

 

关于遂昌县2015年财政预算执行情况

2016年财政预算草案的报告

201633 日在遂昌县

第十五届人民代表大会第五次会议上

遂昌县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2015年县财政预算执行情况及2016年县财政预算草案,以书面形式提请大会审议,并请各位政协委员以及列席会议的同志提出意见。

一、2015年预算执行情况                 

2015年,面对复杂的经济形势,在县委的领导和县人大及其常委会的监督支持下,坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念,发扬“担当、奋斗、落实”的干事创业精神,按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,认真落实新预算法,扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章,财政预算执行情况良好,有力促进了我县经济社会平稳健康发展。

()一般公共预算执行情况

1、收支执行情况

2015年一般公共预算收入执行数为71160万元,完成预算68530万元的103.8%,比上年增长(以下简称“增长”)9.0%。主要项目完成情况为:税收收入60243万元,完成预算107.8%,增长14.2%;非税收入10917万元,完成预算86.2%,下降12.8%。(见附件2

2015年一般公共预算总支出255202万元(包括县级一般公共预算、省专项和上年结转支出),增长16.0%年初预算预计财政总支出245200万元,比上年增长11.5%,因动用预算稳定调节基金、上级专项补助以及政府债券增加等原因,比年初预计增加支出10002万元)。其中县级一般公共预算支出执行数为121648万元,为年初预算110960万元的109.6%,增长27.9%,县级支出较年初预算增加10688万元,预算调整报告已通过县十五届人大常委会第36次会议审查批准。(见附件34

2、重点支出完成情况

农林水支出58535万元,增长7.1%(其中县级支出11875万元,增长24.8%)。新建粮食生产功能区6600亩、现代农业综合区1个,有效提升了农业综合生产能力。生态公益林最低补偿标准提高到30/亩·年,全年共发放森林生态效益补偿资金5906万元。集中财力重点支持美丽乡村建设、六边三化三美、五水共治等工作。深入推进一事一议财政奖补工作,建成村级公益事业项目64个,投入财政资金3320万元。按照精准扶贫要求,支持实施低收入农户收入倍增计划、山区经济发展和新一轮特别扶持政策,重点支持农村扶贫开发、特色产业、基本公共服务等项目建设,助力消除“4600元以下”贫困现象。加大财政农业综合开发力度,全年投入农业综合开发建设资金5154万元,为山区生态农业的发展提供基础保障。

教育支出45708万元,增长5.6%(其中县级支出36559万元,增长32.2%)。继续深入实施教育教学质量提升五年行动计划,安排教育质量提升专项资金1200万元,从师资培训、教育信息化建设等多方面提高教育质量。全面实施第二轮学前三年行动计划,提升学前教育质量。建立健全义务教育均衡发展经费保障机制,完善城乡义务教育资源均衡配置,小学、初中生均公用经费标准分别提高至790元、950元。建立职业教育生均经费制度,推进中等职业教育内涵建设和教学改革。完善学生资助体系,营养餐标准由750元提升至1000元,职业中专和高中段国家助学金标准由1500元提高至2000元。全面实施饮水质量提升工程和“热水暖心”工程,破解饮水安全和农村寄宿制学生冬季洗澡难题。

科学技术支出3393万元,增长26.4%推动实施创新驱动发展战略,深化与浙江大学、浙江农林大学等院校合作。加大对科技专业人才引进和科技型中小企业培育的扶持力度,营造创业创新的良好环境。加强高新技术企业培育工作,制定国家高新技术企业三年培育计划,确定20家企业作为高新技术企业培育对象。深入实施“四换三名”工程,兴昌纸业入选2015年度浙江省成长型中小企业名单,睿丰科技创新产品入选省第一批“机器换人”先进适用装备推广目录,那然生命、惠同新材料在“新三板”挂牌大力实施知识产权战略,制定遂昌县规上工业企业“专利清零”三年行动计划,搭建平台深化合作,加快科技成果转化。

文化体育与传媒支出8020万元,增长105.4%。进一步完善公共文化服务体系,新建18个农村文化礼堂,被列为全省公共文化服务标准化重点县。汤显祖文化引起省委省政府高度关注,被列入“浙江文化地图”。深入贯彻“生态体育”理念,成功举办浙江省首届体育系统生态运动会。

医疗卫生与计划生育支出18360万元,增长20.7%。城乡居民基本医疗保障财政补助标准提高到每人每年400元。基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年40元。加快推进公立医院综合改革,贯彻落实省委、省政府对卫生工作提出的“双下沉、双提升”要求,支持县人民医院与浙江大学医学院附属第二医院建立紧密合作关系。加强基层医疗卫生机构经费保障,进一步完善基层医疗卫生机构的服务功能,切实使群众受益。建立疾病应急救助制度。

社会保障和就业支出20767万元,增长25.8%。企业退休人员基本养老金水平月人均增加250元,达到2750元左右。按照省政府要求进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度,基础养老金水平从每月100元增加到120元。出台遂昌县被征地农民基本生活保障转职工基本养老保险政策。加大最低生活保障、医疗救助等社会救助资金的补助力度,提高优抚对象抚恤和生活补助标准,健全残疾人康复和托养服务体系,将就业年龄段无固定收入残疾人生活补贴月标准提高到125元。推进困境儿童分类保障制度,支持城乡社区居家养老服务照料中心和养老机构建设。加大就业扶持及农村劳动力转移培训投入,出台失业保险降率和援企稳岗政策,切实减轻企业负担。

3、收支平衡情况

按照现行分税制和省对县财政体制计算,2015年县级一般公共预算收入加税收净返还收入和省财政转移支付收入及动用预算稳定调节基金,一般公共预算能实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2015年政府性基金预算收入执行数为91530万元,支出数为76715万元。(见附件5

(三)社保基金预算执行情况

2015年社保基金预算收入执行数为120829万元,支出数为71733万元。(见附件6

(四)国有资本经营预算执行情况

2015年国有资本经营预算收入执行数为140万元,支出数为140万元。(见附件7

上述预算执行数在全省决算正式编制汇总后,将按规定程序报县人大常委会审查批准。

二、2015年预算执行效果

(一)千方百计保增长,组织收入实现新跨越

坚持财税与经济协调互动,大力培育财源,加强收入征管,做大做优财政蛋糕。一般公共预算收入突破7亿元,占财政总收入的比重达67.5%一是在重点税源上做文章。加强对制造业、房地产业、建筑业等重点税源行业的动态分析,详细了解元立、凯恩等纳税大户的生产经营情况,提前谋划全年税收。二是在征管力度上下功夫。完成2014年度企业所得税汇算清缴和社保费结算工作。对符合清算条件的房地产开发项目开展土地增值税清算工作,共清缴土地增值税2000万元。突出对全县建筑安装业营业税的清理,实现查补税款1200万元。调整城镇土地使用税政策,促进企业转型升级和土地集约节约利用。三是在部门协作上花心思。建立国地税联席会议制度,出台《国地税征管协作工作重点和目标》,从税务登记等11方面全方位巩固落实国地税协作机制。加强司法配合,建立对被执行人财产查控、税费追缴协作联动机制,强化税收执法威慑作用。完善与房管、工商、国土等部门的协作,建立信息共享机制,构建社会治税网络。

(二)积极主动谋支持,资金争取又创新业绩

打好资源牌、文化牌、感情牌,全年共争取上级转移支付资金141071万元,增长37.8%,向上争取资金再创新高。一是积极争取上级资金。争取到省以上财政农业综合开发项目资金3943万元,增长49.0%。争取到机关事业单位养老保险和工资改革转移支付3368万元,2016年开始每年有2695万元作为固定结算项目。二是积极争取政府债券。贯彻落实债务管理新政,积极争取到省厅政府债券4.31亿元,其中1.81亿元为地方政府置换债券,1亿元为新增地方政府债券,1.5亿元为在建项目后续融资债券,优化债务结构、化解还贷压力、保障项目建设。三是积极争取改革红利。成功被财政部列入全国“农村公共服务及公共设施运行管护机制”、“普惠性农业社会化服务”、“农业生产全程社会化服务”试点,获补助资金6000万元,为我县农业农村改革提供了有利的契机和资金支持。

(三)敢于担当勇破题,投融资机制拓宽新渠道

认真实施中央和省出台的一系列稳增长调结构政策举措,推动积极财政政策加力增效,通过财政杠杆的精准撬动,增强经济发展的动力和活力。一是积极探索PPP项目。清水源综合水利枢纽工程PPP项目入选财政部第二批PPP示范项目库。与浙江物产集团、葛洲坝集团等社会资本方探讨项目推进初步方案。污水处理厂PPP项目入选省财政厅PPP示范项目库,通过竞争性磋商采购程序最终由浙江富春紫光环保股份有限公司竞标成功,为我县首个落地PPP项目。二是积极筹建政府产业基金。成立遂昌县投资基金管理中心,积极向省财政厅等有关部门汇报产业基金筹建工作以争取支持,设立了“遂昌县智慧生态产业基金”,出台基金管理办法。三是积极拓宽融资渠道。完成政策性银行的项目资本金贷款8000万元,其中城发公司棚户区改造项目3000万元、旅游基础设施建设1000万元,供排水公司供排水工程项目4000万元;做好衢宁铁路丽水段资本金贷款项目前期工作,按各市县里程数比例折算,我县争取到资本金贷款11954.3万元。以上贷款期限均长达20年,年利率仅为1.2%

(四)集中财力保重点,民生事业取得新突破

按照“保基本、兜底线、建机制”的原则,不断完善民生投入的长效机制,2015年新增财力用于民生支出的比重达到95.3%一是加大重点项目投入。通过项目贷款、向上争取资金、统筹调度土地出让金、折抵指标、整合盘活结余资金等举措,重点保障基本建设项目的资金需求。全年共安排基建预算支出338972万元,实际执行支出278428万元,执行率达82%二是加大三农资金投入。全年实际拨付三农资金62640万元,增长16.4%加大农业综合开发和农业两区建设,深入推进一事一议财政奖补工作,整合筹措涉农资金用于农村污水治理、六边三化三美等工作,为县域重点工作提供财力保障。是加大社会保障投入。出台失地农民转职工基本养老保险政策,政府补贴标准达到15100元,目前到龄可领取养老金7800余人,每月支出1200万元。城乡居民基本养老保险制度基础养老金、企业退休人员基本养老金、城乡居民基本医疗保障财政补助标准、基本公共卫生服务经费标准、最低生活保障标准都进一步提高。

(五)创新驱动促改革,科学理财更显新水平

以贯彻落实新预算法为契机,深化预算管理制度改革,完善全口径政府预算体系,盘活存量资金,进一步提高资金效益。一是完善预算管理体系。按照新预算法要求,及时完成一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算及国有资本经营预算的预算编制和下达工作,做好部门预算公开工作。继续推进国库集中支付和公务卡改革,进一步提升资金支付效率。严格控制部门单位的行政支出,三公经费支出执行数3478万元,下降13.4%,其中公务接待2225万元,下降11.2%二是加强国资管理。出台国资营运机构人事管理、财务管理、员工薪酬、年终考评办法等制度,建立国有企业分类分档绩效考核监管机制。加快全县行政事业单位、国有企业资产两证办理工作,加大国有资产整合盘活力度。加强国有资产日常管理,出台国有资产处置、固定资产报废等管理办法,开展行政事业单位办公用房的专项检查工作。三是提升资金效益。加大财政结余结转资金清理力度,盘活存量资金1.25亿元,用于设立产业发展基金、补充社保基金缺口等。出台《遂昌县财政资金竞争性存放实施细则》,首期对2亿元财政存款进行竞争性公开招投标。严控政府投资项目审核质量,共完成401个项目审核,送审造价82366万元,净核减7741万元。开展2014年部门财政支出项目绩效自评工作,项目覆盖率达省财政厅考核要求,进一步强化预算管理和监督。加强政府采购管理,通过公开招投标程序确定机关单位定点住宿、会议及培训定点单位。

在取得成绩的同时也清醒地认识到财政运行和预算执行中还存在一些不容忽视的问题,需要认真研究解决。一是财政收支矛盾突出。财政收入中低速增长成为新常态,支出刚性增长带来新压力。二是预算管理的科学性、规范性不够。预算执行的刚性有待进一步增强。三是部分专项资金支出进度慢,使用效益、预算绩效管理仍需加强。四是政府投资项目资金需求与债务严控矛盾日益凸显。为此,必须高度重视,通过深化改革、完善制度、加强管理等一系列扎实有效的措施切实加以解决。

三、2016年预算草案

()2016年财税经济形势

2016年,财税改革任务艰巨,财政经济形势复杂严峻,财政收支矛盾依然突出。从收入看,国家着力推进供给侧结构性改革,进一步实施减税降费政策,营改增全面扩围,政策性减收压力增大。虽然我县经济形势有望企稳回升,但总体仍处于转型升级的“爬坡过坎”期,经济下行压力仍然较大,部分企业生产经营困难,新的经济增长点还有待培育壮大,房地产市场仍具有较大不确定性。从支出看,为适应推进改革和改善民生的需要,国家将出台系列增支政策,在更高起点上满足民生需求的难度不断加大。同时,财税工作也面临着新常态,呈现出新的变化和特点,随着财税改革的不断深入和推进,对于财税科学化、规范化、信息化的管理提出更高的要求,需要进一步创新财税体制机制,构建科学的财税政策体系,正确处理好政府与市场、政府与社会、政府与纳税人的关系。

()预算编制的指导思想

根据2016年度全县经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,结合对2016年财政经济形势的分析和预测,按照中央、省、市经济工作会议精神和县委对经济工作的总体部署,我县2016年财政预算安排的指导思想是:以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为引领,坚定不移走“绿水青山就是金山银山”绿色生态发展道路,坚持发展第一要务,坚守生态第一责任,秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,以“三保三运”为指导,继续做好“生财、聚财、用财”三篇文章,为建设“五美遂昌”,与全省同步高水平全面建成小康社会提供强有力的财力保障。

(三)2016年财政预算草案

1、一般公共预算草案

根据财政部规定,从2016年起,水土保持补偿费等5项政府性基金转列一般公共预算,为此相应调增2015年预算执行数。在此基础上,2016年我县一般公共预算收入预期75260万元,可比增长5.0%。主要收入项目安排:税收收入61440万元,增长2.0%;非税收入13820万元,增长20.9%。(见附件8

一般公共预算总支出预期227221万元(其中:上级转移支付预下达58937万元(全年的70%左右),上年度结转支出22028万元,县级拟安排支出146256万元)。加上新增债券预计数3亿元和转移支付未预下达数预计2.5亿元,2016年总支出预计28.2亿元。拟安排县级一般公共预算支出146256万元,比上年调整后执行数(调增5项政府性基金转列一般公共预算)增长19.8%。重点支出项目安排:农林水事务14180万元,增长19.4%(其中:农业支出5715万元,增长31.9%);教育40344万元,增长10.4%;科学技术3292万元,增长13.1%;文化体育与传媒3635万元,增长17.0%;社会保障和就业9087万元,增长8.6%;医疗卫生与计划生育11968万元,增长48.3%。(见附件910

2、政府性基金预算草案

根据财政部规定,从2016年起,水土保持补偿费等5项政府性基金转列一般公共预算,为此相应调减2015年预算执行数。在此基础上,2016年我县政府性基金收入预期104658万元,主要收入项目安排:土地出让金收入50000万元,土地折抵指标收入50000万元;拟安排政府性基金支出97506万元,按照政府性基金使用规定安排用于相关支出。(见附件11

3、社会保险基金预算草案

2016年社会保险基金收入预期97382万元,社会保险基金支出116792万元。缺口主要为企业职工基本养老保险基金,按原政策年底省级补助60%,其余以以前年度结余弥补。(见附件12

4、国有资本经营预算草案

2016年国有资本经营预算收入预期219万元,拟安排国有资本经营预算支出219万元。(见附件13

52016年地方政府债务预算管理

2016年地方政府债务年初按照省财政厅下达的2015年政府债务限额控制。省财政厅预下达地方政府置换债券114775万元。新增债券需经全国人代会通过并经财政部下达我省,再由省财政厅核定我县具体额度。新增债券和置换债券待省财政厅正式下达后,依法编制调整预算并提交县人大常委会审议批准。

四、切实抓好2016年预算执行

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是财税体制改革的攻坚之年,要认真落实各级经济工作、财税工作会议精神,切实做好2016年财税工作。

(一)依法组织收入

深入开展收入分析预测,跟踪调研重点行业和重点企业生产经营情况,密切关注宏观经济形势以及重大财税改革对我县财力的影响,提高组织收入的前瞻性、均衡性和稳定性。依法加强税收征管,落实税收法定原则,提高税种精细化管理水平进一步加强部门的协作征管与服务,深化数据共享成果的应用机制,构建税收征管保障体系和工作机制。完善非税收入征缴机,推进政府非税收入收缴电子化改革,深化土地出让收入、彩票基金等重点非税收入的管理,拓宽国有资源、资产性收入征收渠道,优化政府非税收入结构。进一步夯实社保基金征管基础,完善社保基金长效征缴机制,促进社保基金收入持续稳定增长。

(二)助推经济发展

坚守“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展道路,大力支持生态产业发展,以建设五美遂昌为契机,加强财税政策研究应用,构筑有利于生态经济发展的财税政策体系。全面推进积极的财政政策,认真贯彻落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务,增强经济发展的动力和活力。全力保障五水共治、六边三化三美、城市更新等重点工作,研究财政投入重点和方式,优化支出结构,加大对重点领域、重点地区环境治理的支持力度。深入实施创新驱动发展战略,积极推进“四换三名”工程建设,大力培育战略性新兴产业,加大技术改造投资力度,促进科技成果向现实生产力转化。加大企业帮扶力度,落实好结构性减税和有关清费减负政策,切实减轻小微企业负担,完善优质税源培育涵养机制,支持实体经济加快发展。积极支持综合交通枢纽、环保、水利、城建、新型城镇化等重点基础设施建设,统筹推进新型城市化和新农村建设,增强经济发展的长期后劲。

(三)加强民生保障

调整和优化支出结构,确保新增财力支出三分之二以上用于民生,促进和谐社会建设。深入推进财政支农体制机制改革,拓宽支农资金投入渠道,加强支农资金整合统筹,大力支持美丽乡村升级版行动计划,实施特色村寨竞争性分配试点,完善乡镇土地出让分成政策,支持乡镇基础设施建设和产业发展,推动农业现代化。健全财政对教育投入机制,加大对学前教育的扶持力度,加强义务教育经费保障,支持提升现代职业教育,提高生均经费标准。优化财政科技支出结构,加大科技创新券发放力度,健全技术创新引导支持机制。支持构建现代公共文化服务体系,重点保障“汤显祖”文化节活动顺利进行。完善基本医疗保障体系,提高城乡居民基本医疗保障财政补助标准和基本医疗保障最低筹资标准,支持深化公立医院综合改革。完善社会救助体系建设,支持残疾人事业,帮扶低收入人群,促进社会养老服务体系建设。继续支持保障性安居工程建设,鼓励创业带动就业,促进城乡居民增收。

(四)严格预算管理

认真落实中央、省委、市委和县委关于厉行节约的各项规定,弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,继续从严控制行政经费和一般性支出,“三公”经费只减不增。强化对财政支出的审核把关,规范单位公务支出管理,加快支出预算执行进度,努力提高预算执行率。加强财政结余结转资金管理,积极盘活财政存量资金保障重点工作。深化预算绩效管理制度创新,制定预算绩效管理配套制度,加大民生项目绩效评价力度,探索预算绩效全过程管理新模式。加强行政事业单位和所属企业国有资产全过程管理,规范国有资本经营预算管理工作。按照“三运”指导思想,积极推进国有资产管理体制改革,建立科学规范、产权清晰、安全高效的管理体系,着力推进国有资产整合盘活工作,激发资产的内在活力,提高资产的使用效益。扎实推进财政法制建设,加强财政法制宣传,提高依法理财水平。健全预算执行监控体系,强化对财政收支活动全过程的监督检查,自觉接受人大的监督,虚心听取政协的意见和建议,认真落实审计整改意见,维护好执行好财经纪律。

(五)推进财税改革

认真贯彻落实新预算法和国家出台的财税改革政策,密切关注“营改增”行业扩围、消费税等一系列国家重大财税体制改革动向,加快构建有利于遂昌经济社会健康发展的现代财政制度。深化预算管理制度改革,完善全口径政府预算体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,探索预算统筹安排机制和跨年度平衡机制。加快产业基金的实质性运作,积极引导金融资本和社会资本支持实体经济发展,促进我县创业创新和产业转型升级。调整和优化政策、资金要素配置方向,大力推进政府购买服务,实现个体补贴向平台扶持转变,进一步厘清政府和市场的关系。加强地方政府性债务管理,建立规范的地方政府举债融资机制和风险防范机制,拓展PPP模式,鼓励社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营,激发民间资本和社会资本的活力。

  各位代表,完成2016年预算意义重大。我们将在县委的正确领导下,在人大和政协的监督指导下,在各级各部门和全县人民的大力支持下,敢于创新,勇于担当,真抓实干,为建设山区科学发展示范区,与全省同步高水平全面建成小康社会而努力奋斗!

 

 

 

 

附件1

 

 

1. 三保三运:“三保”是指保民生、保运转、保重点;“三运”是指运筹资金、运营资产、运作资本。

2.PPP模式:PublicPrivatePartnership的字母缩写,是指政府组织与私人组织之间建立的公私合作模式,是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施建设。

3.供给侧结构性改革:指通过优化投资结构和产业结构,使劳动力、土地、资本、创新四大供给侧要素实现最优配置,提升经济增长的质量和数量。

4.政府产业基金:由各级政府主导设立,并按市场化进行运作的政策性基金。按照“政府引导、市场运作、分类管理、防范风险”的原则进行运作,通过发挥财政资金的杠杆作用,引导金融资本和社会资本支持实体经济发展。

5.营改增:指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税,增值税就是对于产品或者服务的增值部分纳税,减少了重复纳税的环节。

6.低收入农户收入倍增计划:指“低收入农户奔小康工程”结束后实施的新一轮农村扶贫工程。实施对象为全省范围内家庭人均纯收入低于4600元的农户,实施期限为2013-2017年。

7.新三板:指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因不同于原转让系统内的挂牌企业,故形象地称为“新三板”。目前,新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,而是全国性的股权交易平台,主要针对中小微企业。

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